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  • 中華全國供銷合作總社2018年度部門決算

    作者: 來源:中國供銷合作網 發布時間:2019年07月19日  字體: 縮小 增大 繁體
     

     

    中華全國供銷合作總社2018年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

      目  錄

      第一部分  中華全國供銷合作總社概況

      一、主要職責

      二、部門決算單位構成

      第二部分  2018年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、2018年度收入支出總體情況

      二、2018年度收入情況說明

      三、2018年度支出情況說明

      四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

      五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

      七、2018年度預算績效情況說明

      八、其他重要事項的情況說明

      第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

      二、支出科目

      三、支出性質

      附件

     

     

     

      第一部分  中華全國供銷合作總社概況

      一、主要職責

      中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織,由國務院領導。中華全國供銷合作總社設立理事會、監事會,實行理事會主任負責制。

      根據《中央編辦關于中華全國供銷合作總社主要職責和內設機構調整等問題的批復》(中央編辦復字〔2017〕101號),中華全國供銷合作總社的主要職責是:

      一、宣傳貫徹黨中央、國務院“三農”工作方針政策,指導全國供銷合作事業發展。

      二、負責研究制定全國供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導服務全系統改革發展。

      三、根據授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理,指導各級供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

      四、推進供銷合作社法治建設,研究提出促進農村經濟社會和行業發展的政策法規建議,維護各級供銷合作社的合法權益。

      五、協調同有關部門的關系,指導全國供銷合作社業務活動,支持供銷合作社發展電子商務和開展農村合作合融服務,領辦創辦農民專業合作社,更好履行為農服務職責。

      六、指導社有資產運營,確保社有企業為農服務方向,履行社有資產監管職責,落實社有資產保值增值和安全責任。

      七、代表中國合作社參與國際合作社聯盟以及相關國際組織的事務。

      八、承辦黨中央、國務院交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      納入中華全國供銷合作總社部門決算編報范圍的預算單位共17家,包括供銷合作總社本級和16家直屬事業單位,其中供銷合作總社本級為參照公務員法管理事業單位。

     

     

     第二部分  2018年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。

      二、收入決算表

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。

      三、支出決算表

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。

      四、財政撥款收入支出決算總表

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。


      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。 

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

      表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      注:中華全國供銷合作總社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

     

     

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、2018年度收入支出總體情況

      中華全國供銷合作總社(以下簡稱供銷合作總社)部門2018年度公共預算總收入305,041.46萬元,其中本年收入302,441.52萬元;公共預算總支出305,041.46萬元,其中本年支出300,278.21萬元。

      二、2018年度收入情況說明

      2018年供銷合作總社部門決算收入302,441.52萬元,比2017年決算收入303,579.57萬元減少1,138.05萬元,下降0.4%。其中:財政撥款收入286,100.84萬元,占總收入的94.6%;事業收入7,594.86萬元,占總收入的2.5%;經營收入4,745.55萬元,占總收入的1.6%;其他收入4,000.27萬元,占總收入的1.3%。

      (一)財政撥款收入286,100.84萬元,為供銷合作總社機關及所屬事業單位當年從中央財政取得的資金。較2017年決算收入減少1,225.90萬元,降低0.4%。主要是壓縮經費開支,安排的基本支出減少導致。

      (二)事業收入7,594.86萬元,為供銷合作總社所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。較2017年決算收入增加668萬元,增長9.6%。主要是部分所屬科研單位科技成果轉化、縱向科研課題收入增加導致。

      (三)經營收入4,745.55萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。較2017年決算收入減少710.92萬元,降低13%,主要是受宏觀經濟形勢影響,國內外貿易下滑導致。

      (四)其他收入4,000.27萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在上述收入之外取得的收入,如固定資產出租收入、利息收入、非本級財政撥款收入等。較2017年決算收入增加406.44萬元,增長11.3%。主要是部分所屬事業單位固定資產租金上漲、收到的地方獎勵款項增加導致。
      另外,2018年供銷合作總社部門用事業基金彌補收支差額222.68萬元,是所屬事業單位在當年的財政撥款、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,按規定使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金;2018年末結轉和結余資金2,377.26萬元,是以前年度支出預算尚未完成,結轉到2018年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      三、2018年度支出情況說明

      2018年供銷合作總社部門決算支出300,278.21萬元,比2017年決算支出303,044.26萬元,減少2,766.05萬元,降低0.9%。其中基本支出23,754.65萬元,占總支出的7.9%;項目支出271,719.48萬元,占總支出的90.5%;經營支出4,804.08萬元,占總支出的1.6%。

      (一)外交支出336.83萬元,占0.1%,主要用于繳納相關國際組織會費、向國際組織捐贈、對外經貿交流等方面的支出。較2017年決算數減少31.36萬元,降低8.5%。主要是是2017年對外經貿交流支出增加,2018年度此類項目減少導致。

      (二)科學技術支出14,623.23萬元,占4.9%,主要用于所屬科研單位機構正常運轉、科技條件與服務等相關支出。較2017年決算數增加1,294.22萬元,增長9.7%。主要是下屬科研院所基建項目投入增加導致。

      (三)社會保障和就業支出3,601.36萬元,占1.2%,主要用于離退休人員經費和離退休管理機構的工作支出。較2017年決算數減少3,074.36萬元,降低46.1%。主要是因養老保險制度改革,部分單位退休人員的退休費統一改由養老保險中心發放,相應減少退休費支出導致。

      (四)商業服務業等支出265,050.17萬元,占88.2%,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位日常運行、“新網工程”專項資金支出。較2017年決算數減少1,248.49萬元,降低0.5%。

      (五)住房保障支出1,769.37萬元,占0.6%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼支出。較2017年決算數增加210.88萬元,增長13.5%。主要是住房公積金繳存基數增加,導致支出相應增加。

      (六)糧油物資儲備事務支出14,897.24萬元,占5%,主要用于供銷合作社承擔國家化肥、農藥和邊銷茶儲備任務的貼息支出。較2017年決算數增加83.05萬元,增長0.6%。
      另外,2018年供銷合作總社部門結余分配325.02萬元,是所屬事業單位按規定繳納的所得稅、提取的事業基金和職工福利基金;2018年末結轉和結余資金4,438.23萬元,是按有關規定結轉到下年按原用途繼續使用的資金。

      四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

      供銷合作總社部門2018年一般公共預算財政撥款年初預算291,677.99萬元,支出283,633.37萬元,完成年初預算的97.2%。

      (一)外交(類)

      1、國際組織(款)

      財政撥款支出143.69萬元,完成2018年年初預算的57.7%。決算數小于年初預算數主要是因聯盟會費計算方式調整,同時受到匯率變動的影響,形成資金結轉。其中:

      國際組織會費(項)財政撥款支出53.39萬元,主要用于國際合作社聯盟(含其亞太辦事處)和國際蘑菇學會的會費支出。

      國際組織捐贈(項)財政撥款支出90.3萬元,主要用于向國際合作社聯盟和國際蘑菇學會的捐贈支出。

      2、對外合作與交流(款)

      其他對外合作與交流支出(項)財政撥款支出193.14萬元,主要用于國際合作社聯盟亞太地區交流與合作和海峽兩岸民間貿易合作機制建設支出。完成2018年年初預算的50.6%。決算數小于年初預算數的主要原因:一是由于國際合作社亞太聯盟工作計劃調整,形成資金結轉;二是受不可控因素影響,兩岸間合作交流活動較往年減少,形成資金結轉。

      (二)科學技術(類)

      1、應用研究(款)

      機構運行(項)財政撥款支出507.76萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。完成2018年年初預算的105.5%,主要是預算執行中追加基本支出人員經費導致。
      2、技術研究與開發(款)

      機構運行(項)財政撥款支出1,385.25萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。完成2018年年初預算的101.5%,主要是預算執行中追加基本支出人員經費導致。

      3、科技條件與服務(款)

      科技條件專項(項)財政撥款支出3,106.61萬元,主要用于所屬科研單位完善科技條件的基本建設項目支出。完成2018年年初預算的82%。決算數小于年初預算數主要是部分基本建設項目受前期工作影響,個別單位工程未能按計劃開工建設,導致支出減少。

      (三)社會保障和就業(類)

      全部為行政事業單位離退休(款)。

      財政撥款支出3,283.92萬元,完成2018年年初預算的68.7%。決算數小于年初預算數主要是2018年度養老保險制度改革,部分單位退休費改由養老保險中心統一發放,支出減少導致。其中:

      歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出1,520.76萬元,主要用于供銷合作總社機關離退休人員支出。

      事業單位離退休(項)財政撥款支出272.42萬元,主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

      離退休人員管理機構(項)財政撥款支出580.05萬元,主要用于離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務的工作支出。

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款支出910.69萬元,主要用于養老保險制度改革后,由單位繳納的基本養老保險費支出。

      (四)商業服務業等事務(類)

      全部為商業流通事務(款)。

      行政運行(項)財政撥款支出5,029.93萬元,主要用于供銷合作總社機關人員工資、津補貼及日常公用支出。完成2018年年初預算的105.2%。主要是預算執行中追加基本支出人員經費導致。

      一般行政管理事務(項)財政撥款支出2,087.29萬元,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位開展政策法規制定、標準制定、信息服務平臺構建及運維等專項工作支出。完成2018年年初預算的91.5%。主要是部分項目支出受計劃調整影響,尚未滿足結算條件,導致支出減少。

      事業運行(項)財政撥款支出1,083.74萬元,主要用于所屬事業單位維持機構運行的基本支出。完成2018年年初預算的100.9%,主要是預算執行中追加基本支出人員經費導致。

      其他商業流通事務支出(項)財政撥款支出250,298.00萬元,主要用于所屬企業開展新農村現代流通服務網絡工程建設及其他基本建設項目支出。完成2018年年初預算的99.9%。與年初預算數基本保持一致。

      (五)住房保障支出(類)

      全部為住房保障支出(款)。

      財政撥款支出1,616.79萬元,完成2018年年初預算的101.2%,主要是預算執行中根據人員變動實際情況進行相應追加調整導致。其中:

      住房公積金(項)財政撥款支出871.46萬元,主要用于按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。

      提租補貼(項)財政撥款支出92.64萬元,主要用于按照有關規定向職工發放提租補貼的支出。

      購房補貼(項)財政撥款支出652.69萬元,主要用于按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。

      (六)糧油物資儲備事務(類)

      全部為重要商品儲備(款)。

      財政撥款支出14,897.24萬元,完成2018年年初預算的72.9%。決算數小于年初預算數主要原因一是部分儲備商品儲備期較往年變動導致項目資金結轉;二是重要商品儲備支出根據有關企業承擔國家有關主管部門下達的儲備任務據實結算,相應核減預算數導致。其中:

      化肥儲備(項)財政撥款支出11,809.94萬元,主要用于國家化肥淡季商業儲備,中央救災儲備化肥和鉀肥國家儲備利息補貼支出。

      農藥儲備(項)財政撥款支出3,095.75萬元,主要用于國家儲備農藥和中央救災儲備農藥利息補貼支出。

      五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      供銷合作總社部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出12,907.4萬元,其中:人員經費10,380.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2,526.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

      六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

      2018年供銷合作總社部門以一般公共預算財政撥款列支“三公”經費共計472.42萬元。較2018年預算數減少30.43萬元,降低6.1%。較2017年決算數增加1.22萬元,增長0.3%。支出具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。2018年因公出國(境)費支出311.19萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的65.9%。較2018年年初預算數增加3.48萬元,增長1.1%,主要是預算執行中動用以前年度因公出國(境)費結轉指標10.37萬元所致。較2017年決算數增加6.91萬元,增長2.3%,主要原因:一是當年出國團組數量及人次較2017年有所上升;二是部分國家和地區的費用標準進行了調增,導致費用增加。2018年因公出國(境)24個團組,累計79人次。

      (二)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年公務用車購置及運行維護費支出125.97萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的26.6%,與2018年預算數基本一致。較2017年決算數增加0.47萬元,增長0.4%,2018年支出內容全部為公務用車運行維護費支出,與上年基本保持一致。
      (三)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2018年公務接待費支出35.27萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的7.5%。較2018年預算數減少33.89萬元,降低49%;較2017年決算數減少6.15萬元,降低14.8%,主要是供銷合作總社堅持貫徹落實中央“八項規定”和“厲行節約反對浪費”要求,嚴格實行公務接待審批制度,由此大幅減少公務接待數量。2018年國內公務接待26批次,累計300人次,均為外事接待。

      七、2018年度預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,供銷合作總社組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中,一級項目15個,二級項目35個,共涉及資金275,949.13萬元。2018年部門預算中的所有項目已全部納入績效自評范圍。

      “新網工程”專項資金1個一級項目和“行業歸口價格指數及預警體系建設維護”項目等3個二級項目納入供銷合作總社部門重點績效評價范圍,涉及一般公共預算250,560.39萬元。其中,“行業歸口價格指數及預警體系建設維護”等項目委托第三方機構北京華盛中天咨詢有限責任公司開展績效評價。從評價情況看,有關項目預算執行及時有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映供銷合作社綜合改革的工作目標和任務。

      (二)以中央部門為主體開展的重點績效評價結果

      行業歸口價格指數及預警體系建設項目績效評價報告詳見附件。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)2018年度機關運行經費支出情況

      2018年供銷合作總社機關運行經費支出1,988.10萬元,比2017年減少353.55萬元,降低15.1%。主要是2018年度養老保險制度改革后,部分單位退休費改由養老保險中心統一發放,支出相應減少。

      (二)2018年度政府采購支出情況

      2018年供銷合作總社部門政府采購支出總額2,713.05萬元,其中:政府采購貨物支出789.05萬元、政府采購工程支出1,482萬元,政府采購服務支出442萬元。

      2018年供銷合作總社部門政府采購支出中,授予中小企業合同金額2,319.59萬元,占政府采購支出總額的87.9%,其中:授予小微企業合同金額569.99萬元,占政府采購支出總額的21.6%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2018年底,供銷合作總社部門共有公務用車47輛,其中副部(省)級及以上領導用車19輛,主要領導干部用車3輛,機要通信用車8輛,應急保障用車2輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部服務用車2輛,其他用車12輛。上述車輛中,財政撥款供養27輛、非財政撥款供養20輛。

      截至2018年底,供銷合作總社部門單價50萬元以上通用設備18臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

     

     

      第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)附屬單位繳款收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      (五)其他收入:指除上述規定范圍以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年上述各項收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

      二、支出科目

      (一)外交支出(類):指供銷合作總社外交事務的支出,其中國際組織(款)主要用于經國務院批準,供銷合作總社加入國際組織后,向國際組織的認捐支出、按國際組織章程或協定規定繳納的會費支出,對外援助支出(款)、對外合作與交流(款)和其他外交支出(款)主要用于供銷合作總社對外合作與交流方面的支出。

      (二)科學技術支出(類):指供銷合作總社直屬科研單位科學技術方面的支出,其中應用研究(款)主要用于社會公益類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,技術研究與開發(款)主要用于應用技術研究與開發類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,科技條件與服務(款)主要用于直屬科研單位完善科技條件的基本建設支出。

      (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指供銷合作總社本級和直屬事業單位用于離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。其中:

      1、歸口管理的行政單位離退休:指供銷合作總社本級離退休干部部統一管理的社本級離退休人員的經費;

      2、事業單位離退休:指供銷合作總社直屬事業單位用于離退休人員的經費;

      3、離退休人員管理機構:指供銷合作總社本級用于為社本級離退休人員提供管理服務的支出。

      4、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指供銷合作總社部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      (四)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款):指供銷合作總社本級及所屬事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業發展目標發生的專項業務工作支出及新農村現代流通服務網絡等方面的支出。

      (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指供銷合作總社本級及直屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

      1、住房公積金:反映供銷合作總社本級及直屬事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      2、提租補貼:反映供銷合作總社本級及直屬事業單位按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

      3、購房補貼:反映按房改政策規定,供銷合作總社本級及直屬事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

      (六)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款):指供銷合作總社用于農藥、化肥、邊銷茶等重要商品專項儲備方面的支出。

      (七)結余分配:指供銷合作總社直屬事業單位按照會計制度規定交納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的事業基金和職工福利基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      三、支出性質
     

      (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

      (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。

      (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (四)對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

      (五)“三公”經費支出:是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位<含參照公務員管理的事業單位>、事業單位和其他單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:

      1、因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。

      2、公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      3、公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (六)機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

      附  件

      行業歸口價格指數及預警體系建設項目績效評價報告

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      1.項目背景及立項依據

      (1)項目立項背景

      中華全國供銷總社行業歸口價格指數及預警體系建設項目由中華全國供銷總社科教社團部負責,通過政府購買服務方式,依托中國棉花協會、中國蜂產品協會、中國茶葉流通協會和中國農業生產資料流通協會等主管行業協會,陸續建立了棉花、化肥、蜂產品等重要商品價格指數及預警系統,價格預警系統具有公益性、經濟性和開放性等特點,涵蓋了生產、流通、消費、進出口等環節,填補了行業空白。項目具體情況如下:

      在國務院和國家有關部門要求和支持下,2005 年中國棉花協會整合業內信息資源,發揮全國棉花協會網絡系統優勢,建立了具有公益性、經濟性、開放性特點的中國棉花預警系統,涵蓋棉花生產、流通、紡織、進出口等各環節,填補了行業空白。經過十幾年發展,已經形成覆蓋全產業鏈的十二個子系統,定期發布信息和報告,在國內外產生了廣泛影響。項目通過多種形式快速反映市場行情和業內動態,獲得有關部門采納;多次向國務院反映行業呼聲和建議,得到中央領導指示,促進了棉業政策出臺,對穩定市場發揮了重要作用。預警系統還為棉農提供生產技術和信息服務,幫助棉農提質增效;企業利用預警信息確定經營決策,降低經營風險。

      蜂產品生產與流通是供銷合作社系統傳統主管產業,始終是供銷社為農服務的重要組成部分。本項目立足本系統的職能范圍,緊密圍繞蜂產品流通環節形成原料價格、進廠價格、出廠價格、進出口價格等指數,對于降低產業生產成本、提升行業產品質量和效益是十分必要的。同時,通過數據分析引導行業科學生產,實行優質優價,促進蜂產品的價格回歸和質量提升。

      邊銷茶是銷往邊疆少數民族地區的茶葉,其銷售區域覆蓋國土面積的 53%以上,飲茶人口8000萬以上,涉及50余個民族。同時,由于邊茶具有內地生產、邊疆消費的特點,因此還涉及內地產銷區茶農近3000萬。多年來,黨和政府視邊茶為“政治茶”“民族團結茶”,將其作為維護民族團結和邊疆經濟穩定的要事來抓,認真執行民族特需商品政策,并建立健全了邊銷茶儲備制度。邊銷茶價格的漲跌,給參與邊茶生產、加工、流通的企業、個人經營活動帶來了巨大的風險,對產品質量安全造成直接影響,同時對中央儲備邊銷茶的質量安全、成本核算等形成了巨大隱患。

      化肥是糧食的糧食,其穩定供給關系到國家農業生產和糧食安全。經過多年的發展,我國已經成為全球最大的化肥生產國和消費國。但隨著我國改革開放的不斷深入,傳統的市場流通方式及市場判斷方式已完全不能適應化肥大宗流通、大量進出口、市場變化快、需求多樣性等的客觀現實及需要,迫切需要一個客觀、全面、真實的指標來反映化肥市場的變化情況。

      2.主要工作內容

      (1)項目工作內容

      中國棉花協會:按照年度目標要求完善價格指數體系,包括調整現有項目信息監測點的布局、改善硬件軟件設施,從而形成更加完備的指數體系,并由此派生出新的信息分析產品。完善棉花數據加工采集系統,開發加工數據微信采集平臺,利用手機等移動終端上報收購加工價格、銷售價格,提高數據采集頻率與時效性;增加了機采棉數據采集指標。

      中國蜂產品協會:重點推進蜂產品價格指數和預警數據建設,開發手機信息報送系統、數據管理平臺、信息發布平臺。建立信息員隊伍,形成完整的信息收集、上報、整理、分析、發布體系。在促進蜂產業健康科學發展和市場平穩運行的同時,通過科學發布食品安全風險警示或消費提示,切實保護消費者權益。加強行業自律,引導和督促行業經營者嚴格依法生產經營,宣傳普及食品安全知識,保障消費者權益的需要。具體工作包括:一是進一步完善溯源體系軟件平臺,加強溯源產品的檢查與管理,加快宣傳和推廣“中國蜂產品”證明標志;二是培訓蜂農專業合作社領導人和技術人員,達到帶動地區經濟發展的作用控制產品源頭質量;三是蜂產品市場質量安全監控工作,對市場在售蜂產品進行抽測檢驗,建立蜂產品質量“黑名單”制度;四是積極引導“成熟蜂蜜”生產,起草制定成熟蜂蜜標準,向社會推介成熟蜂蜜生產企業,倡導行業自律。

      中國茶葉流通協會:一是發布國內主要邊茶品種如茯磚、青磚、花磚、米磚、黑磚、金尖、康磚、緊茶等的收購、批發價格信息和指數。該項工作的實施,擬開發邊銷茶信息采集系統,并在其基礎上,利用網絡技術收集整理全國各地區反饋的邊茶價格信息,再由經專家論證制定的計算方案,經過系統周密計算,自動生成的具有科學性和代表性的邊茶價格指標體系。全國邊茶價格指數的產生,將為從事邊茶生產的茶農、企業安排生產,為從事邊茶流通的個人和企業的經營活動提供重要的參考;為政府部門把握邊茶市場的整體運行、制定相關政策提供參照。同時,邊茶價格指數今后也是客觀反映邊茶市場景氣程度的重要指標。二是建立協會對全國邊茶市場未來發展形勢進行預警的常態機制。這方面工作的主要內容為:通過對邊茶價格信息的采集、匯總和分析,結合全國各邊茶品種主產區域反饋的生產信息,以及當年的自然氣候條件等各種市場變化情況,由協會綜合各地區的生產情況,對全國邊茶產量和市場變化做出預測,每年定期召開邊茶產銷及市場形勢分析會,通過相關渠道發布市場預警信息,供業內成員借鑒,為生產經營活動提供參考。

      中國農業生產資料流通協會:在廣泛采集信息的基礎上,綜合各種市場變化情況,通過精確計算,以數字的方式全面反映市場變化的標桿和尺度;為化肥生產企業安排生產、為農資流通企業進行經營提供重要參考,為政府部門進行化肥市場的宏觀調控提供參考指標,為廣大農民用戶了解化肥市場及化肥價格提供權威的參考途徑。2018 年,建立中國化肥價格預期指數(景氣指數或信心指數),對我國化肥市場價格走向起到預警作用。

      (2)項目支出范圍

      本項目總預算 396 萬元,項目實際到位金額 396 萬元, 根據委托協議,先行支付項目90%資金(355.6 萬元),待年度驗收通過后,再支付剩余 10%項目資金,截至 2018年 12 月 31 日,撥付資金 355.6 萬元全部執行完畢。其中,中國棉花預警系統項目預算資金 236 萬元,實際撥付 212.4 萬元;中國化肥價格指數項目預算資金 62 萬元,實際撥付 55 萬元;邊銷茶價格指數發布與市場預警體系建設項目預算資金 46 萬元,實際撥付 41.4 萬元;蜂產品價格指數及預警體系項目預算資金 52 萬元,實際撥付 46.8 萬元。

      (二)項目績效目標

      充分發揮協會等行業組織、專業合作社、聯合社的作用,通過對產品生產、基層經營點的信息化改造,推動產品預警系統發展,在目前原有系統的基礎上,與現代化信息化手段結合,構建相關產品領域綜合預警服務平臺,為農民、企業和政府提供綜合性專業性的預警信息服務,適時啟動相應的預防保護措施,引導生產者、經營者和使用者調整優化生產結構和生產經營策略,有效避免生產經營的盲目性和趨同性,規避風險,減少損失。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的

      通過評價,總結經驗,發現問題,改進工作,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

      (二)評價原則、評價指標體系、評價方法

      1.評價原則。按照科學規范、績效相關、政策相符、依據充分、獨立評價等原則,根據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔2013〕53 號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285 號)及《關于進一步推進中央部門預算項目支出績效評價試點工作的通知》(財預〔2009〕390號)等相關文件規定,依據項目單位提交的績效報告和其他相關材料,評價機構對該項目進行了績效評價。

      2.評價指標體系。根據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔2013〕53 號)和《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285 號)的要求,并結合項目特點,評價機構細化了該項目的績效評價指標體系。評價內容包括投入、過程、產出、效果四個方面。

      3.評價方法。本著科學、規范、獨立、客觀、公正的原則,評價機構采用公眾評判法和比較法對該項目進行績效評價。評價機構采用獨立評分的方法,對投入、過程、產出和效果四個方面進行評價,形成綜合評價結論。綜合績效評價總分值為 100 分,其中項目投入分值 20 分,過程分值 25 分,產出分值 15 分,效果分值 40 分。

      本次績效評價綜合績效級別依據財政部預算司《關于規范績效評價結果等級劃分標準的通知》(財預便〔2017〕44 號)文件確定,分為四擋:

      綜合得分在 90-100 分(含 90 分)為優;

      綜合得分在 80—89 分(含 80 分)為良;

      綜合得分在 60-79 分(含 60 分)為中;

      綜合得分在(0-59)為差。

      如果項目缺乏用來說明現有績效的資料,或者主管部門與項目單位無法對部門的績效目標完成情況等達成一致,則項目定級結果為無法顯示成效。

      (三)評價工作過程

      在明確委托方要求的前提下,2019 年2月評價機構組建了項目工作組,在與委托方、項目單位充分溝通的基礎上進行項目資料收集、整理和分析工作;2019年2月,評價機構完成工作方案編制及與委托方和項目單位就工作方案內容進行確認的工作;2019 年3月,評價機構完成評價工作方案等相關工作,正式組建績效評價工作小組。本次績效評價工作采用非現場評價的方式。根據項目承擔單位提供的績效評價資料,于2019年3月11日召開了項目績效評價會議,對照該項目2018年度績效評價指標進行了綜合評價。2019 年 3 月 12 日,評價機構根據收集到的項目相關資料,對項目投入、過程、產出和效果情況進行綜合分析,按照規定的文本格式和內容撰寫績效評價報告。2019 年 3 月 14 日評價機構提交績效評價報告初稿并征求意見。然后根據反饋意見,修改形成績效評價報告正式稿。

      三、綜合評價情況及評價結論

      該項目各指標得分和綜合評價結論具體如下:

      投入方面。該指標分值 20分,評價得分20分。項目申請設立程序規范,項目立項審批手續齊全,符合全國供銷合作社“十三五”發展規劃及部門決策文件要求。績效目標與項目單位職責密切相關,符合國家產業政策發展戰略要求。項目績效目標設置了細化的績效指標,績效目標的指標值清晰、可衡量。項目績效指標與預算確定的項目投資額匹配。中央財政資金到位及時。

      過程方面。該指標分值25分,評價得分25分。項目業務管理制度完備、合法、合規、完整;制度執行與相關法律法規和業務管理規定相符。項目財務管理制度和資金管理辦法完備,資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續,資金使用符合項目預算批復規定用途。資金使用規范,未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      產出方面。該指標分值15分,評價得分14.3分。項目實際完成率達到 95.3%,投資總成本費用控制在預算范圍內。

      效果方面。該指標分值40分,評價得分33分。經濟和社會效益較顯著,協會會員和培訓人員滿意度 90%以上效果。

      綜上,該項目績效評價得分為92.3分,綜合績效級別為“優”。評價認為,項目立項規范、績效目標合理、績效指標明確、資金到位及時;管理制度健全、制度執行有效,資金使用合規、財務監控有效;實際完成率高;經濟、社會和生態效益顯著;服務對象滿意度高。

      四、主要做法和經驗

      各協會嚴格按照中華全國供銷合作總社《中華全國供銷合作總社本級財政項目支出預算管理辦法》(供銷財字〔2018〕35號)文件的項目預算資金使用范圍的規定,執行預算資金做到專人負責、專項核算、專款專用,確保專項經費的使用效益,無截留、挪用,無擅自擴大或縮小資金使用范圍。

      五、存在的問題和建議

      個別項目實施進度滯后,主要是:

      (一)化肥指數未能按計劃完成

      化肥指數在數據收集和指數構建方面難度大,且該指數對行業和市場走勢影響較大,需全面考慮各項影響因素,審慎制定和發布。項目組已做大量工作,預計將于2019年完成。建議加強項目前期輪論證工作,保障項目按計劃實施。

      (二)發布的信息質量有待提高

      按照年度計劃目標要求發布的信息質量被中央、地方主流媒體采用率不低于10%,實際中央主流媒體采用信息二十余條,包括中央電視臺、新華社等,中央各部委主管媒體采用十余條,其他媒體轉載超6000條,深度分析信息和預警預報信息有待提高。建議加強項目信息分析深度和針對性。

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